Revision as of 11:49, 29 March 2017

Grades de impostos

Apresentação

O módulo de parametrização de impostos do MiniPCP permite a definição prévia das regras de tributação. Assim, a pessoa responsável pela emissão das notas fiscais não precisa se preocupar com cálculos de impostos, preenchimento de alíquotas ou seleção de códigos de CFOP. Com base nos parâmetros cadastrados nas grades de impostos, o sistema toma decisões e faz os cálculos conforme o contexto de cada item faturado.

Para cada imposto, é possível cadastrar um conjunto de regras. As regras podem ter condições de enquadramento como, por exemplo, UF do destinatário. Ao gerar a nota fiscal, o sistema lê os itens e compara com as listas de regras de cada imposto. Ao encontrar uma regra onde o item se enquadra, as alíquotas, fórmulas e informações de saída são aplicadas ao cálculo do imposto daquele item.

Preenchimento das grades

A tela de grades de impostos é divida em duas tabelas. A tabela de cima contém a lista de impostos. Esta lista é pré cadastrada no sistema e seus itens não podem ser alterados. A coluna "Ordem" determina a ordem em que os impostos serão calculados. Essa ordem é relevante para impostos cujo cálculo depende do valor de outros impostos. Isso acontece, por exemplo, com o cálculo da substituição tributária de ICMS (ICMS ST) que se baseia no valor do ICMS comum.

Grade de impostos

Na lista inferior devem ser cadastradas as regras para cada imposto que deve ser calculado. Ou seja, somente os impostos necessários no seu contexto de faturamento precisam ter regras cadastradas. Se você não usa substituição tributária, por exemplo, não precisa preencher as regras de ICMS ST.

Como preencher as regras

A primeira regra da lista deve ser a mais abrangente e as regras mais restritivas devem ficar no fim.

Modelos de fórmulas

Base de cálculo sem redutor

 valor_liquido

Base de cálculo com redutor

 valor_liquido * redutor/100

Valor do imposto

 base_de_calculo * aliquota/100

Cálculo de valor do imposto e retenção

ATENÇÃO - Recurso introduzido na versão 2017.

No campo de fórmula do valor do imposto, preencha duas linhas informado a qual fórmula se refere cada linha.

 valor=base_de_calculo * aliquota/100
 retido=base_de_calculo * 0.01

Variáveis

Variáveis registradas que podem ser aplicadas nas fórmulas de cálculo

base_de_calculo
valor_bruto
desconto
valor_liquido
aliquota
redutor

Acumuladores

Os acumuladores mantêm o valor do imposto para o item corrente e podem ser usados na fórmula do imposto seguinte para o mesmo item. As aplicações mais usuais são inclusão de IPI na base do ICMS e cálculo de ICMS Substituto (ICMS ST). O formato dos acumuladores é valor__(nome do imposto)

valor__ipi
valor__icms
valor__icms_st
valor__pis
valor__cofins
valor__ii

Totalizadores

Os totalizadores guardam a soma dos valores dos impostos para todos os itens. A principal aplicação é em tags de substituição de informações complementares.

total__ipi
total__icms
total__icms_st
total__pis
total_retido__pis
total__cofins
total_retido__cofins
total__ii