Instrucoes:Passo a passo:Faturamento:Grade de impostos
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Grades de impostos
Apresentação
O módulo de parametrização de impostos do MiniPCP permite a definição prévia das regras de tributação. Assim, a pessoa responsável pela emissão das notas fiscais não precisa se preocupar com cálculos de impostos, preenchimento de alíquotas ou seleção de códigos de CFOP. Com base nos parâmetros cadastrados nas grades de impostos, o sistema toma decisões e faz os cálculos conforme o contexto de cada item faturado.
Para cada imposto, é possível cadastrar um conjunto de regras. As regras podem ter condições de enquadramento como, por exemplo, UF do destinatário. Ao gerar a nota fiscal, o sistema lê os itens e compara com as listas de regras de cada imposto. Ao encontrar uma regra onde o item se enquadra, as alíquotas, fórmulas e informações de saída são aplicadas ao cálculo do imposto daquele item.
Preenchimento das grades
A tela de grades de impostos é divida em duas tabelas. A tabela de cima contém a lista de impostos. Esta lista é pré cadastrada no sistema e seus itens não podem ser alterados. A coluna "Ordem" determina a ordem em que os impostos serão calculados. Essa ordem é relevante para impostos cujo cálculo depende do valor de outros impostos. Isso acontece, por exemplo, com o cálculo da substituição tributária de ICMS (ICMS ST) que se baseia no valor do ICMS comum.
Grade de impostos
Na lista inferior devem ser cadastradas as regras para cada imposto que deve ser calculado. Ou seja, somente os impostos necessários no seu contexto de faturamento precisam ter regras cadastradas. Se você não usa substituição tributária, por exemplo, não precisa preencher as regras de ICMS ST.
Como preencher as regras
A primeira regra da lista deve ser a mais abrangente e as regras mais restritivas devem ficar no fim.
Modelos de fórmulas
Base de cálculo sem redutor
valor_liquido
Base de cálculo com redutor
valor_liquido * redutor/100
Frete adicionado à base de cálculo
valor_liquido + valor_frete
Valor do imposto
base_de_calculo * aliquota/100
Cálculo de valor do imposto e retenção
ATENÇÃO - Recurso introduzido na versão 2017.
No campo de fórmula do valor do imposto, preencha duas linhas informado a qual fórmula se refere cada linha.
valor=base_de_calculo * aliquota/100 retido=base_de_calculo * 0.01
Informações complementares
As informações complementares preenchidas nas regras de enquadramento do ICMS serão transportadas para o campo de informações complementares da NFe. Dentro do texto de informações complementares, é possível incluir tags de totalizadores e expressões, como por exemplo:
Valor liquido: R$<total__valor_liquido> Valor bruto: R$<total__valor_bruto> Peso bruto total: <total__peso_bruto> Total + outros valores: R$<total__valor_bruto + total__despesas_acessorias + total__seguro + total__frete> Dez por cento do total: R$<(total__valor_bruto + total__despesas_acessorias + total__seguro + total__frete) * 0.1>
Veja abaixo a lista de Totalizadores no tópico Variáveis.
Variáveis
Variáveis registradas que podem ser aplicadas nas fórmulas de cálculo
base_de_calculo valor_bruto desconto valor_liquido aliquota redutor valor_frete
Acumuladores
Os acumuladores mantêm o valor do imposto para o item corrente e podem ser usados na fórmula do imposto seguinte para o mesmo item. As aplicações mais usuais são inclusão de IPI na base do ICMS e cálculo de ICMS Substituto (ICMS ST). O formato dos acumuladores é valor__(nome do imposto)
valor__ipi valor__icms valor__icms_st valor__pis valor__cofins valor__ii
Totalizadores
Os totalizadores guardam a soma dos valores dos impostos para todos os itens. A principal aplicação é em tags de substituição de informações complementares.
total__ipi total__icms total__icms_st total__pis total_retido__pis total__cofins total_retido__cofins total__ii total_base__ipi total_base__icms total_base__icms_st total_base__pis total_base__cofins total_base__ii total__valor_bruto total__valor_liquido total__desconto total__frete total__seguro total__despesas_acessorias total__peso_liquido total__peso_bruto
Na versão 7.1.1.4105, foi adicionado um totalizar de conveniência que soma todos os impostos
total__impostos
Tags de pós processamento
Alguns totais não são calculados pela grade de impostos e só são conhecidos quando a nota pelo módulo de NF-e. Esses valores podem ser acessados através das tags de pós processamento que são envoltas por chaves { } em vez dos sinais < >.
total__difal total__difal_emit total__difal_dest total__fcp
Veja abaixo um exemplo de uso dessas tags
Valor FCP: R${total__fcp},
DIFAL Total: R${total__difal},
DIFAL Emitente: R$'{total__difal_emit},
DIFAL Dest: R${total__difal_dest}
ATENÇÃO
- As tags de pós processamento só podem ser utilizadas para substituição de valores nas inforamções complementares. Porém, elas NÃO serão substituídas ao clicar no botão "Calcular". A substituição será feita somente ao gerar a NF-e e emitir o DANFE.
- As tags de pós processamento NÃO podem ser aplicadas em fórmulas de cálculo.
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